POLÍTICA GESTIÓN DE COMPRAS
Nuestra finalidad es facilitar el alcance de los objetivos estratégicos de la compañía, mediante un proceso de abastecimiento que garantice objetividad, transparencia y excelencia en el proceso de compras e importaciones y lograr una óptima gestión en términos de eficiencia para satisfacer las necesidades perseguidas con la compra.
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REGISTRO DE PROVEEDORES
Nuestro principal interés es contar con un amplio número de proveedores habilitados para suministrar los Bienes y Servicios establecidos por la Compañía, para ello, tanto los proveedores como la empresa deben realizar una serie de actividades.
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FORMA DE PAGO:
Tenemos establecido un Cronograma Anual de pagos, los cuales se efectúan dos (2) veces al mes, el cronograma lo puedes visualizar en este Portal; los pagos se ajustan al Flujo de Caja y la programación está acorde a la política general de pagos que no supera los sesenta (60) días calendario, sujetos a la fecha de radicación de las facturas por parte del proveedor. Las modificaciones a las fechas de pago previamente establecidas o casos especiales son autorizadas a nivel nacional únicamente por la Dirección Financiero Corporativo, de la Sede Nacional.
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CRITERIOS PROVEEDORES
Queremos establecer relaciones sustentables a mediano y largo plazo que impulsen un crecimiento mutuo, es por ello que en la Selección y Evaluación de Proveedores valoramos los siguientes Criterios:
- Precios
- Entrega
- Cumplimiento Especificaciones Técnicas
- Cumplimiento Normatividad Ambiental Vigente
- Disponibilidad
- Servicio Posventa
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Requisitos selección proveedores