Proveedores

POLÍTICA GESTIÓN DE COMPRAS

Nuestra finalidad es facilitar el alcance de los objetivos estratégicos de la compañía, mediante un proceso de abastecimiento que garantice objetividad, transparencia y excelencia en el proceso de compras e importaciones y lograr una óptima gestión en términos de eficiencia para satisfacer las necesidades perseguidas con la compra.

REGISTRO DE PROVEEDORES

Nuestro principal interés es contar con un amplio número de proveedores habilitados para suministrar los Bienes y Servicios establecidos por la Compañía, para ello, tanto los proveedores como la empresa deben realizar una serie de actividades.

FORMA DE PAGO:

Tenemos establecido un Cronograma Anual de pagos, los cuales se efectúan dos (2) veces al mes, el cronograma lo puedes visualizar en este Portal; los pagos se ajustan al Flujo de Caja y la programación está acorde a la política general de pagos que no supera los sesenta (60) días calendario, sujetos a la fecha de radicación de las facturas por parte del proveedor. Las modificaciones a las fechas de pago previamente establecidas o casos especiales son autorizadas a nivel nacional únicamente por la Dirección Financiero Corporativo, de la Sede Nacional.

CRITERIOS PROVEEDORES

Queremos establecer relaciones sustentables a mediano y largo plazo que impulsen un crecimiento mutuo, es por ello que en la Selección y Evaluación de Proveedores valoramos los siguientes Criterios: